4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 21/01/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

193

25/001-2016

195,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

195,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

195,26

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

241

87/002-2016

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SERETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

72.881.063/0001-05

5001

1056/004-2015

250,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 1056/4-2015

Vl.Total:

250,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

250,60

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

5001

2997/000-2015

215,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 2997/0-2015

Vl.Total:

215,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

215,80

3709/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

5004

5232/001-2015

13.285,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA - SAÚDE C/C 258-3 CEF

Vl.Total:

13.285,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.285,69

4430/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

5001

5467/000-2015

238,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 5467/0-2015

Vl.Total:

238,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

238,62

6105/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

5001

7719/004-2015

431,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 7719/4-2015

Vl.Total:

431,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

431,75

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

5001

8035/000-2015

22,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 8035/0-2015

Vl.Total:

22,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

22,74

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

5001

9541/000-2015

2.274,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 9541/0-2015

Vl.Total:

2.274,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.274,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

5001

9880/000-2015

194,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 9880/0-2015

Vl.Total:

194,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

194,30

5836/2015

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

5001

10331/000-2015

287,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10331/0-2015

Vl.Total:

287,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

287,10

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

72.881.063/0001-05

5007

11209/000-2015

5.744,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11209/0-2015

Vl.Total:

5.744,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.744,30

10393/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

5001

12015/001-2015

10,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12015/1-2015

Vl.Total:

10,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

10,70

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

72.881.063/0001-05

5001

12142/000-2015

60,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12142/0-2015

Vl.Total:

60,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

60,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

5001

12147/000-2015

7,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12147/0-2015

Vl.Total:

7,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,58

10351/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

5001

12183/001-2015

660,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12183/1-2015

Vl.Total:

660,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

660,15

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

72.881.063/0001-05

5009

13887/003-2014

143,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13887/3-2014

Vl.Total:

143,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

143,20

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 28 de Janeiro de 2016.

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